2026/2027

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7120864279 Faktúra za dodanie tovaru a služieb 1 027,74 s DPH 6500037208 15.01.2013 ZSE Energia, a.s. ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Chotín 22.01.2013
Faktúra 7294119612 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1 009,00 s DPH 6300016319 05.11.2018 SPP ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Mgr. Angelika Czibor riaditeľka 06.11.2018 06.11.2018
Faktúra Technika a softvér na projekt ôModerne za región" Kód ITMS: 26110130382 11502.- s DPH 120788 24.08.2012 Ingrid Győriová - Intervyt ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Chotín 27.08.2012
Zmluva Éves költségvetés Rozpočet 2011 A számok tükrében s DPH 01.03.2011
Faktúra 136/2011 ZSE Energia - marec (1) 129,33 s DPH 30.03.2011 ZSE Energia
Faktúra 91/2011 ZSE Energia - február 117,30 s DPH 30.03.2011 ZSE Energia
Faktúra 51/2011 ZSE Energia - január 129,13 s DPH 30.03.2011 ZSE Energia
Faktúra 10/2011 ZSE Energia - január, odpočet 367,73 s DPH 30.03.2011 ZSE Energia
Faktúra ZSE Energia - spotreba2010 s DPH 30.03.2011
Faktúra ZSE Energia - spotreba2010+ s DPH 30.03.2011
Faktúra 179/2011 T Mobile - marec 18,48 s DPH 30.03.2011 T Mobile
Faktúra 137/2011 T Com - február 13,73 s DPH 30.03.2011 T Com
Faktúra T Com - február - pokračovanie s DPH 30.03.2011
Faktúra 124/2011 T Mobile - január 18,56 s DPH 30.03.2011 T Mobile
Faktúra 85/2011 T Com - január 13,73 s DPH 30.03.2011 T Com
Faktúra T Com - január-pokračovanie s DPH 30.03.2011
Faktúra 55/2011 T Mobile - dec - január 19,06 s DPH 30.03.2011 T Mobile
Faktúra 185/2011 Požiarna ochrana - marec 40,00 s DPH 30.03.2011 Fire Protection
Faktúra 186/2011 Šálky zo sociálneho fondu 97,92 s DPH 30.03.2011 Promis spol.s.r.o
Faktúra 154/2011 Pre zamestnancov zo sociálneho fondu 70,00 s DPH 30.03.2011 Reštaurácia 7 Vezér
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/292