|
Faktúra |
0052016
|
Úhrada keramických tabúľ - nulová faktúra
|
1250zálohovoufaktúrou |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Educas s.r.o. |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
|
30.03.2016 |
|
|
Zmluva |
č. 12
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
150 kg múky |
Agrárna komora Slovenska |
|
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
118551
|
HP Elite Book
|
612,96 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
|
04.06.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
|
34 630,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
Rener, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2011
|
Zml.Finačný dar od februára
|
99,54 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9/2011
|
Virtuálna knižnica - december
|
6,64 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
009/2015
|
Úhrada tabúľ triptich 2ks
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Educas s.r.o. |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2011
|
ZSE Energia - január, odpočet
|
367,73 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
ZSE Energia |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11/2011
|
Poisťovňa
|
19,75 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
Generali Slovensko |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
11/2011
|
Új Szó - december 2011
|
72,93 |
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1131810
|
Objednávka tovaru
|
170,10 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Logica Packaging EU s.r.o. |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
13/0054
|
Faktúra
|
5 029,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
BALÁZS-školské pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Chotín |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1300651
|
Faktúra za dodanú techniku na projekt: Moderne za región na redmet zákazky Didaktické pomôcky
|
11 004.96 |
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
Ingrid Győriová - INTERVYT |
ZŠ Lajosa Tarczyho |
|
|
|
29.07.2013 |
|
|
Zmluva |
15/2012
|
Dodatok k zmluve o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1501038
|
Interiérové žalúzia
|
1 099,57 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Global Windows, s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1506005
|
Dodávka a montáž okien
|
34 630.40 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Rener s.r.o. |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2108164
|
šatňová skrinka
|
4 618,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2108174
|
Skrinky
|
1 133.50 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2011
|
Petit Press - január
|
99,54 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
042/2015
|
Úhrada tabúľ triptich
|
3 125,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Educas s.r.o. |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
|
21.12.2015 |