Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1501038	Interiérové žalúzia	1 099,57	s DPH			08.06.2015	Global Windows, s.r.o.					08.06.2015
	Faktúra	202/2011	T Com - marec	13,73	s DPH			08.04.2011	T Com
	Faktúra		Faktúra za plyn		s DPH			24.02.2012						01.03.2012
	Faktúra	2108164	šatňová skrinka	4 618,60	s DPH			09.09.2021						23.09.2021
	Faktúra	2108174	Skrinky	1 133.50	s DPH			10.09.2021						23.09.2021
	Faktúra	769/2011	Plyn december 2011	1 584,00	s DPH			30.12.2011	SPP	ZŠ Tarczy
	Faktúra	691/2011	Plyn - november 2011	1 344,00	s DPH			30.11.2011	SPP	ZŠ Tarczy
	Faktúra	7294119612	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu	1 009,00	s DPH		6300016319	05.11.2018	SPP	ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM	Mgr. Angelika Czibor	riaditeľka	06.11.2018	06.11.2018
	Faktúra	7219086201	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu	1 594,00	s DPH			05.12.2017	SPP	ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM	Mgr. Angelika Czibor	riaditeľka	13.12.2017	13.12.2017
	Faktúra	198/2011	SUN DESING	184,32	s DPH			08.04.2011	SUN DESING, s.r.o.
	Faktúra		Faktúra za plyn		s DPH			15.01.2012						01.02.2012
	Faktúra	197/2011	SPP - zrušená	631,00	s DPH	zrušená		08.04.2011	SPP
	Faktúra	200/2011	SCŠPP-marec	66,00	s DPH			08.04.2011	SCŠPP Hurbanovo
	Faktúra	205/2011	RWE - apríl	462,00	s DPH			08.04.2011	RWE Gas Slovensko
	Faktúra	201/2011	Petit Press - apríl	159,90	s DPH	208/2011		08.04.2011	PETIT PRESS, a.s.
	Faktúra	199/2011	Komensky - marec	6,64	s DPH			08.04.2011	KOMENSKY, s.r.o.
	Faktúra	204/2011	C-Service - marec	66,97	s DPH			08.04.2011	C-Service s.r.o.
	Faktúra	203/2011	BOZP - marec	66,00	s DPH			08.04.2011	BOZP-PO s.r.o.
	Faktúra		Faktúra za plyn		s DPH			22.12.2011						02.01.2012
	Faktúra	21-000959	Faktúra k produktu "záhradná stolička"	1 275,00	s DPH			20.04.2021	Arco.sk	Základná škola Lajosa Tarczyho s vjm Chotín	Mgr. Angelika Czibor	riaditeľka	20.04.2021	21.04.2021