|
Faktúra |
20260047
|
Rekonštrukcia krovu
|
146 955,66 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Topstav É & A s.r.o |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Chotín |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
198/2011
|
SUN DESING
|
184,32 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
SUN DESING, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
769/2011
|
Plyn december 2011
|
1 584,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
SPP |
ZŠ Tarczy |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
691/2011
|
Plyn - november 2011
|
1 344,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
SPP |
ZŠ Tarczy |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7283385681
|
Platba za odber zemného plynu
|
1 054,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
SPP |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0052016
|
Úhrada keramických tabúľ - nulová faktúra
|
1250zálohovoufaktúrou |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Educas s.r.o. |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
042/2015
|
Úhrada tabúľ triptich
|
3 125,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Educas s.r.o. |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
009/2015
|
Úhrada tabúľ triptich 2ks
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Educas s.r.o. |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
202/2011
|
T Com - marec
|
13,73 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
T Com |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
197/2011
|
SPP - zrušená
|
631,00 |
s DPH |
zrušená
|
|
08.04.2011 |
SPP |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3120211199
|
nákup učebníc
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2021 |
|
|
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2011
|
SCŠPP-marec
|
66,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
SCŠPP Hurbanovo |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201/2011
|
Petit Press - apríl
|
159,90 |
s DPH |
208/2011
|
|
08.04.2011 |
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
199/2011
|
Komensky - marec
|
6,64 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
204/2011
|
C-Service - marec
|
66,97 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
C-Service s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
203/2011
|
BOZP - marec
|
66,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
BOZP-PO s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7219086201
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 594,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
SPP |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7244039196
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 267,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
SPP |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
22.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1506005
|
Dodávka a montáž okien
|
34 630.40 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Rener s.r.o. |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2108174
|
Skrinky
|
1 133.50 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
|
|
23.09.2021 |