|
Faktúra |
1501038
|
Interiérové žalúzia
|
1 099,57 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Global Windows, s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
200/2011
|
SCŠPP-marec
|
66,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
SCŠPP Hurbanovo |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0052016
|
Úhrada keramických tabúľ - nulová faktúra
|
1250zálohovoufaktúrou |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Educas s.r.o. |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7283385681
|
Platba za odber zemného plynu
|
1 054,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
SPP |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1300651
|
Faktúra za dodanú techniku na projekt: Moderne za región na redmet zákazky Didaktické pomôcky
|
11 004.96 |
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
Ingrid Győriová - INTERVYT |
ZŠ Lajosa Tarczyho |
|
|
|
29.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7219086201
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 594,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
SPP |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
202/2011
|
T Com - marec
|
13,73 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
T Com |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
198/2011
|
SUN DESING
|
184,32 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
SUN DESING, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
197/2011
|
SPP - zrušená
|
631,00 |
s DPH |
zrušená
|
|
08.04.2011 |
SPP |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
205/2011
|
RWE - apríl
|
462,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7312616215
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
1 580,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
SPP |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Chotín |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201/2011
|
Petit Press - apríl
|
159,90 |
s DPH |
208/2011
|
|
08.04.2011 |
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
199/2011
|
Komensky - marec
|
6,64 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1506005
|
Dodávka a montáž okien
|
34 630.40 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Rener s.r.o. |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
204/2011
|
C-Service - marec
|
66,97 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
C-Service s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7120864279
|
Faktúra za dodanie tovaru a služieb
|
1 027,74 |
s DPH |
|
6500037208
|
15.01.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Chotín |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7244039196
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 267,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
SPP |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
22.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7445271160
|
Vyúčtovacia faktúra - preplatok
|
-1 053,48 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
042/2015
|
Úhrada tabúľ triptich
|
3 125,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Educas s.r.o. |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7302679358
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
1 443,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
SPP |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Chotín |
|
|
|
10.04.2013 |