|
Faktúra |
21-000959
|
Faktúra k produktu "záhradná stolička"
|
1 275,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Arco.sk |
Základná škola Lajosa Tarczyho s vjm Chotín |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
20.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7294119612
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 009,00 |
s DPH |
|
6300016319
|
05.11.2018 |
SPP |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7244039196
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 267,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
SPP |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
22.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7219086201
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 594,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
SPP |
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM |
Mgr. Angelika Czibor |
riaditeľka |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Éves költségvetés
|
Rozpočet 2011
|
A számok tükrében |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
136/2011
|
ZSE Energia - marec (1)
|
129,33 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
ZSE Energia |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
91/2011
|
ZSE Energia - február
|
117,30 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
ZSE Energia |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
51/2011
|
ZSE Energia - január
|
129,13 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
ZSE Energia |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10/2011
|
ZSE Energia - január, odpočet
|
367,73 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
ZSE Energia |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZSE Energia - spotreba2010
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZSE Energia - spotreba2010+
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
179/2011
|
T Mobile - marec
|
18,48 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
T Mobile |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
137/2011
|
T Com - február
|
13,73 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
T Com |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T Com - február - pokračovanie
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
124/2011
|
T Mobile - január
|
18,56 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
T Mobile |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
85/2011
|
T Com - január
|
13,73 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
T Com |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T Com - január-pokračovanie
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
55/2011
|
T Mobile - dec - január
|
19,06 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
T Mobile |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
185/2011
|
Požiarna ochrana - marec
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Fire Protection |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
186/2011
|
Šálky zo sociálneho fondu
|
97,92 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Promis spol.s.r.o |
|
|
|
|
|