Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7120864279	Faktúra za dodanie tovaru a služieb	1 027,74	s DPH		6500037208	15.01.2013	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Chotín				22.01.2013
	Faktúra	7294119612	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu	1 009,00	s DPH		6300016319	05.11.2018	SPP	ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM	Mgr. Angelika Czibor	riaditeľka	06.11.2018	06.11.2018
	Faktúra		Technika a softvér na projekt ôModerne za región" Kód ITMS: 26110130382	11502.-	s DPH		120788	24.08.2012	Ingrid Győriová - Intervyt	ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Chotín				27.08.2012
	Zmluva	Éves költségvetés	Rozpočet 2011	A számok tükrében	s DPH			01.03.2011
	Faktúra	136/2011	ZSE Energia - marec (1)	129,33	s DPH			30.03.2011	ZSE Energia
	Faktúra	91/2011	ZSE Energia - február	117,30	s DPH			30.03.2011	ZSE Energia
	Faktúra	51/2011	ZSE Energia - január	129,13	s DPH			30.03.2011	ZSE Energia
	Faktúra	10/2011	ZSE Energia - január, odpočet	367,73	s DPH			30.03.2011	ZSE Energia
	Faktúra		ZSE Energia - spotreba2010		s DPH			30.03.2011
	Faktúra		ZSE Energia - spotreba2010+		s DPH			30.03.2011
	Faktúra	179/2011	T Mobile - marec	18,48	s DPH			30.03.2011	T Mobile
	Faktúra	137/2011	T Com - február	13,73	s DPH			30.03.2011	T Com
	Faktúra		T Com - február - pokračovanie		s DPH			30.03.2011
	Faktúra	124/2011	T Mobile - január	18,56	s DPH			30.03.2011	T Mobile
	Faktúra	85/2011	T Com - január	13,73	s DPH			30.03.2011	T Com
	Faktúra		T Com - január-pokračovanie		s DPH			30.03.2011
	Faktúra	55/2011	T Mobile - dec - január	19,06	s DPH			30.03.2011	T Mobile
	Faktúra	185/2011	Požiarna ochrana - marec	40,00	s DPH			30.03.2011	Fire Protection
	Faktúra	186/2011	Šálky zo sociálneho fondu	97,92	s DPH			30.03.2011	Promis spol.s.r.o
	Faktúra	154/2011	Pre zamestnancov zo sociálneho fondu	70,00	s DPH			30.03.2011	Reštaurácia 7 Vezér